出差管理办法
国内部分#H }I[,c$W第一条
本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。3e }r:[v+QN ?
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 r%D0K*_/V
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日1，20元$P x.|/[t*c7c!Y
B一般级：每日1，00元
第四条:q mU&PWx(S!]
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：\ z,}+X8~L
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 \.P l(RA(t;s6g+zB6T
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。H/Oy#] wd Q
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 Bu o7|8J1?Y)yJ
第五条_5C)I#Mh}`*d"N i
员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
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